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千赢管理处2018年部门决算公开信息

时间:2019-09-02 13:58    来源: 系统维护部    发布人:财务科    浏览次数:39335次

第一部分 千赢管理处概况及主要职能

  一、主要职能

  湖北省千赢高速下载安装管理处于200561日依法成立,主要职责是负责(武)千赢(堰)高速下载安装全线车辆通行费征收、下载安装qy115vip、机电管理等,受委托对荆东高速、汉孝高速、荆宜高速、武荆高速下载安装的28个站所的费收进行管理。

  二、单位人员

截止2018年底,千赢处实有人数1384人,其中离退休人员42人。

第二部分 2018年部门决算报表及说明

一、2018年部门决算报表(见附件)

  二、情况说明

  (一)本年收支情况

2018年,我处部门决算收入47,278.39万元。  

2018年,我处部门决算支出47,073.27万元。

  (二)三公经费情况

  2018年我处三公经费支出477.97万元,占年初预算的83.13%。其中:

  ——公务接待费1.56万元。

——公务用车运行维护费476.41万元(含应急保障用车、特种技术车辆保障经费)。

(三)关于政府采购支出说明

2018年我处政府采购支出27273.65万元,其中:政府采购货物支出2135.79万元、政府采购工程支出4304.82万元、政府采购服务支出20833.04万元。授予中小企业合同金额9313.65万元,占政府采购支出总额的34.15%,其中:授予小微企业合同金额5859.53万元,占政府采购支出总额的21.48%

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截至20181231日,我处共有车辆188辆,其中,应急保障用车59辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车17辆、其他用车75辆。

  (五)关于2018年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我处对2018年度预算项目开展了绩效评价,对部门整体支出开展了绩效评价,从评价结果来看,2018年度的预算编制基本合理,预算执行严格有效,严格遵守国库集中支付制度,严格执行各项财经法规和会计制度,产出及效益成果显著,总体效果优秀。

  2.部门决算中项目绩效评价结果(见附件)

  3.绩效评价结果应用情况

  我处按照全面实施预算绩效管理的要求,加强项目规划,优化绩效指标体系,适时调整绩效指标目标值,进一步推动绩效评价结果应用。

第三部分 名词解释

  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对2018年部门决算中相关名词解释如下:

  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、qy115vip费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:2018年决算报表


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