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千赢管理处2020年部门预算公开信息

时间:2020-04-27 11:12    来源: 计划财务科    发布人:财务科    浏览次数:13122次

第一部分 千赢管理处概况及主要职能

      一、主要职能

湖北省千赢高速下载安装管理处于200561日依法成立,主要职责是负责(武)千赢(堰)高速下载安装全线车辆通行费征收、下载安装qy115vip管理。

二、机构设置

     处机关设有7个职能部门,下设附属单位2个(信息监控中心、后勤服务中心)、基层单位39个(32个千赢管理所,4个qy115vip工作站,3个千赢监控分中心)。

      三、单位人员  

     纳入我处2020年部门预算的人数1370人,其中营运岗位人员1145, 辅助岗位人员225人。另外,退休人员40人。

 

第二部分2020年省级部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

部门预算收入49,115.98万元。其中:政府性基金预算财政拨款48,452.63万元,占预算收入的98.65%;一般公共预算财政拨款452.12万元,占预算收入的0.92%

部门预算支出49,115.98万元。其中:基本支出8,561.73万元,占总支出的17.43%;项目支出40,554.25万元,占总支出的82.57%

二、三公经费情况

我处三公经费预算815.5万元,其中:公务用车运行维护费454.5万元,专用车辆购置费352万元,公务接待费9万元。

三、各项目与上年增减变化情况

2020年qy115vip性支出为29,615.90万元,与2019年相比增加了416.71万元;2020年营运管理支出为9,675.00万元,与2019年相比减少了301.98万元。

qy115vip性支出增加主要原因:主要是新增ETC千赢千赢耗用的电费。

运营管理支出减少主要原因:主要是无委管费用的支出。

四、政府采购安排情况

2020年共编制政府采购预算26,790.07万元。

五、新增资产配置情况

2020年共编制新增资产配置预算671.30万元。

 

第三部分 名词解释  

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对2020年部门预算中相关名词解释如下:  

财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、qy115vip费、会议费、差旅费等)。  

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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